AUDIT KUALITAS PADA VENDOR / SUBCONTRACTOR UTAMA

Rencana mutu, Audit mutu, ITP

QMS Audit untuk Pemasok utama (Vendor / Subkontraktor) pada Proyek EPCI untuk industri minyak dan gas akan dikelola sesuai dengan KONTRAK Proyek EPCI. Efektivitas SMM Proyek dan kesesuaian berkelanjutan harus dinilai berdasarkan hasil keseluruhan audit.

Mengontrol vendor / subkontraktor untuk Proyek EPCI mungkin merupakan salah satu tugas tersulit untuk Kontraktor Utama. Namun, dengan perencanaan yang tepat, pemantauan, audit, dan (terutama) pengawasan yang efektif, vendor / subkontraktor dapat dikendalikan dengan cukup baik untuk mencapai Sasaran / Target Proyek HSE-Q untuk jaminan kualitas dan kontrol kualitas.

Struktur proyek EPCI yang khas

Ketentuan dan Definisi

Pemasok - organisasi atau orang yang menyediakan produk (ISO 9000: 2005 Cl. 3.3.6),

Proses alih daya :

  • The Oxford English Dictionary mendefinisikan kata kerja "outsourcing" sebagai "untuk mendapatkan ... .. dengan kontrak dari sumber di luar organisasi atau daerah; untuk mengontrak (bekerja) ”.
  • Proses alih daya - adalah proses yang dibutuhkan organisasi untuk sistem manajemen kualitasnya dan yang dipilih organisasi untuk dilakukan oleh pihak eksternal. (ISO 9001: 2008 ayat 4.1 CATATAN 2).

Kontraktor EPCI untuk mengalihdayakan pekerjaan atau fungsinya ke Subkontraktornya, jika diperlukan seperti:

  • Teknik: Penyusunan CAD, analisis keselamatan, E&I, desain pipa, dan pengembangan, dll.
  • Konstruksi: pembuatan bejana tekan, fabrikasi perpipaan, uji hidro, PWHT, NDT, pasokan tenaga kerja, dll.
  • instalasi: Pemasangan dan commissioning E&I, pemasangan pipa di darat, pengencangan baut, survei ROV, dll.

Kontraktor EPCI untuk membeli material untuk proyek kepada Vendornya, mis. Pemasok katup, Pemasok pipa baja CS / SS / Duplex, dll.

Program audit - set satu atau lebih audit yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu dan diarahkan untuk tujuan tertentu. (ISO 9000: 2005 Cl. 3.9.2) Program jaminan kualitas

Audit sistem mutu - adalah proses pemeriksaan sistematis dari sistem mutu. (kontrol kualitas & jaminan kualitas)

Bagaimana cara mengontrol Vendor / Subkontraktor?

ISO 9001: 2008 ayat 4.1 menyatakan:

“Jika organisasi memilih untuk melakukan outsourcing proses apa pun yang mempengaruhi kesesuaian produk dengan persyaratan, organisasi harus memastikan kontrol atas proses tersebut. Jenis dan tingkat kendali yang diterapkan pada proses-proses outsourcing ini harus didefinisikan dalam sistem manajemen mutu.

Kontrol yang diperlukan melalui penerapan persyaratan baik ISO9001: 2008 klausa 7.4 (Pembelian) dan klausul 4.1 (Persyaratan Umum).

Kontrol lebih detail dari proses outsourcing - SAMPLE:

  • Untuk melakukan audit pra-kualifikasi / Kualifikasi agen outsourcing sebelum pesanan dilakukan
  • Untuk mengukur, memantau, dan mengontrol kualitas layanan. Kualitas layanan diukur melalui perjanjian tingkat layanan (SLA) dalam kontrak outsourcing. Dalam kontrak yang didefinisikan dengan buruk tidak ada ukuran kualitas atau SLA yang ditentukan. Kualitas dalam hal pengalaman pengguna akhir paling baik diukur melalui kuesioner kepuasan pelanggan yang dirancang secara profesional untuk menangkap pandangan yang tidak memihak tentang kualitas.
  • Untuk menerapkan koordinasi dan komunikasi yang efektif seperti pertemuan awal, pertemuan pra-inspeksi, pertemuan rutin
  • Untuk mengimplementasikan ITP
  • Untuk menerapkan peninjauan dokumen vendor / subkontraktor
  • Untuk memastikan QMS proyek memadai, dilaksanakan melalui audit
  • dan sebagainya

Audit sistem kualitas proyek pada vendor / subkontraktor utama (jaminan kualitas)

Audit sistem mutu untuk jaminan kualitas kepada vendor / sub-kontraktor utama didasarkan pada,

  • peringkat kekritisan, dan atau
  • jumlah pembelian.

Catatan:

Mengabaikan audit pemasok / subkontraktor berisiko terhadap proyek organisasi karena kurangnya respons pemasok atau kurangnya kemampuan teknis.

ISO19011 Pedoman audit

Audit pihak pertama dilakukan oleh, atau atas nama, organisasi itu sendiri untuk tujuan internal dan dapat membentuk dasar bagi deklarasi kesesuaian diri suatu organisasi. (ISO 9000: 2005 Klausa 2.82 Paragraf 2)

Audit pihak kedua dilakukan oleh pelanggan organisasi atau oleh orang lain atas nama pelanggan. (ISO 9000: 2005 Klausa 2.82 Paragraf 3)

Audit pihak ketiga dilakukan oleh organisasi independen eksternal, organisasi seperti itu, biasanya terakreditasi, memberikan sertifikasi atau pendaftaran kesesuaian dengan persyaratan seperti yang ada pada ISO 9001. (ISO 9000: 2005 Klausul 2.82 Ayat 4)

Oleh karena itu, untuk Audit Vendor / Subkontraktor ini dapat dianggap sebagai:

  • audit internal (audit pihak pertama), jika pekerjaan outsourcing diberikan kepada organisasi dalam kelompok atau konsorsium yang sama.
  • audit pihak kedua, jika audit dilakukan oleh Pelanggan pada Kontraktor mereka, oleh KONTRAKTOR pada pemasok / vendor / subkontraktor mereka.

Pedoman ISO Standar Internasional terbaru untuk audit ini adalah ISO19011 edisi kedua.

Mengaudit Proses Pengadaan

Dalam mengaudit proses untuk manajemen pengadaan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan: -

  • Pengadaan dimulai selama desain dan pengembangan suatu produk ketika spesifikasi disiapkan;
  • Diskusi antar-departemen berlangsung untuk memastikan bahwa pemasok potensial dapat menyediakan produk yang memenuhi spesifikasi desain dengan biaya yang diperlukan;
  • Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan pembelian yang ditentukan sudah benar sebelum komunikasi mereka dengan pemasok;
  • Persyaratan hukum & peraturan telah disertakan dalam persyaratan pembelian; dan,
  • Tingkat risiko yang terkait dengan produk komponen dan kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa itu memenuhi spesifikasi desain telah dinilai.

Program Audit

Audit ini harus diatur sesuai dengan Rencana Audit Proyek.

Program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan area yang akan diaudit, serta hasil audit sebelumnya pada proyek sebelumnya yang serupa.

Selama audit, Subkontraktor dan Vendor akan diminta untuk menunjukkan sistem manajemen mutu yang efektif sedang diterapkan dan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

Program audit mencakup serangkaian audit manajemen mutu pada pemasok utama.

  • Umum
  • Referensi
  • Tujuan program audit
  • Tanggung jawab program, sumber daya, dan prosedur audit
  • lampiran
    • Lampiran-1 Prosedur Audit Sistem Manajemen Mutu
    • Lampiran-2 Rencana Audit
    • Lampiran-3 Daftar auditor yang berkualifikasi (termasuk sertifikat Kompetensi)
    • Lampiran-4 Daftar Periksa Audit

Daftar Periksa Audit

Meskipun tidak selalu diperlukan dalam standar sistem manajemen, daftar periksa audit hanyalah satu alat yang tersedia dari "kotak alat auditor". Banyak organisasi akan menggunakannya untuk memastikan bahwa audit minimal akan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ruang lingkup audit.

Daftar periksa jika dikembangkan untuk audit tertentu dan digunakan dengan benar:

Sebuah. Promosikan perencanaan untuk audit.

b. Pastikan pendekatan audit yang konsisten.

c. Bertindak sebagai rencana pengambilan sampel dan manajer waktu.

d. Berfungsi sebagai bantuan memori.

e. Memberikan repositori untuk catatan yang dikumpulkan selama proses audit (catatan lapangan audit)

Sebaliknya, ketika daftar periksa audit tidak tersedia, atau dipersiapkan dengan buruk, masalah / kekhawatiran berikut dicatat:

1. Daftar periksa dapat dianggap mengintimidasi pihak yang diaudit.

2. Fokus daftar periksa mungkin terlalu sempit cakupannya untuk mengidentifikasi bidang masalah tertentu.

3. Daftar periksa adalah alat untuk membantu auditor tetapi akan membatasi jika digunakan sebagai satu-satunya mekanisme pendukung auditor.

Daftar periksa audit yang baik pada awalnya akan membantu mengidentifikasi masalah dan ruang untuk perbaikan.

Penggunaan daftar periksa dan formulir tidak boleh membatasi tingkat kegiatan audit, yang dapat berubah sebagai hasil dari informasi yang dikumpulkan selama audit.

Daftar Periksa Audit Subkontraktor

Ada beberapa item utama yang harus diperiksa saat mengaudit Subkontraktor, sebagaimana berlaku, tidak terbatas pada daftar ini:

  • Lingkup Pasokan / Kebutuhan Pelanggan: Apakah ada kontrak dengan Subkontraktor ini? Apa cakupannya? Apakah persyaratan kualitas (Persyaratan / Spesifikasi PELANGGAN) dipahami, tersedia, diterapkan?
  • Sistem jaminan kualitas: Apakah subkontraktor telah menetapkan Rencana Kualitas yang terdokumentasi untuk Proyek tertentu? Apakah sudah diserahkan dan disetujui oleh Kontraktor Utama? Apakah subkontraktor bersertifikat ISO 9001? Apakah mereka berencana begitu? Apa itu badan Sertifikasi? jadwal audit khusus proyek?
  • Manajemen Sumber Daya: Apakah subkontraktor telah membentuk Tim Bagan Organisasi untuk Proyek tertentu? Orang yang bertanggung jawab untuk proyek ini? Bertanggung jawab atas Kualitas? Apakah sudah diserahkan / disetujui oleh Kontraktor Utama? Garis besar kompetensi dan pelatihan personel?
  • Prosedur Mutu: Apakah ada Prosedur Kualitas - Proses yang didokumentasikan? Apakah mereka diserahkan kepada Kontraktor Utama? Apakah subkontraktor memiliki revisi terbaru dari Prosedur, Kualitas, dan Rencana KXNUMX Kontraktor Utama?
  • Kontrol Sub-pemasok Pekerjaan / Sub-pemasok: Sudahkah Subkontraktor mensubkontrakkan salah satu karya? Apakah subkontraktor ini disetujui oleh Kontraktor Utama?
  • Pengendalian Dokumen / Catatan: Apakah subkontraktor memiliki departemen Doc.Control? Bagaimana mereka menerima dokumen dari Kontraktor Utama (Gambar, Persetujuan, pengiriman, lain-lain…)? Apakah mereka diarsipkan dan disimpan dengan benar? Apakah mereka dapat dilacak? Bagaimana dokumen dan gambar konstruksi didistribusikan ke tim konstruksi di lokasi? Bagaimana memastikan bahwa tim menggunakan revisi dokumen / gambar yang benar dan mereka mengetahui adanya perubahan? Jenis dokumen apa yang diserahkan subkontraktor kepada Kontraktor Utama dan bagaimana hal ini diverifikasi sebelum diserahkan (tanda tangan, stempel, dll)? Tinjau pengiriman dokumen Subkontraktor atau Vendor?
  • Perencanaan Proyek / Kontrol Kemajuan: Bagaimana perencanaan pekerjaan dilakukan dan bagaimana tindak lanjutnya dengan Kontraktor Utama? (Harian, Mingguan, Laporan Bulanan dan jadwal)
  • Teknik: Manajemen perubahan / Pertanyaan Teknis (TQ), dll.
  • Kontrol realisasi produk: Kontrol proses khusus (pengelasan, NDT, perlakuan panas, pelapis), dll. Manajemen manufaktur (termasuk proses pembuatan dan fabrikasi, NDT, inspeksi dimensi, manajemen FAT, dan pertimbangan pelestarian)?
  • Kontrol Pengadaan / Kontrol Bahan: Bagaimana bahan diterima di tempat dan jenis inspeksi apa yang dilakukan sebelum digunakan di tempat kerja? Bagaimana bahan disimpan di tempat? Kondisi, pemisahan bahan, isolasi bahan yang tidak sesuai, dll
  • Kalibrasi / pemeliharaan peralatan: Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian dan inspeksi, termasuk validasi perangkat lunak. Bagaimana kalibrasi peralatan dilakukan dan ditindaklanjuti? Bukti-sertifikat.
  • Kontrol Kualitas (Termasuk ITP, keterlacakan, dan Basis Data QC): Bagaimana Kontrol Kualitas dari pekerjaan di situs dilakukan? Bukti dan catatan inspeksi di situs. Apakah semua catatan sesuai dengan ITP disimpan oleh subkontraktor dan bagaimana ini diserahkan ke Kontraktor Utama untuk paket penyelesaian (As-Built)? Manajemen dan pelaporan Non Conformance (NCR) dan Corrective Action.

Berbagi di facebook
Facebook
Berbagi di google
Google+
Berbagi di twitter
Twitter
Berbagi di linkedin
LinkedIn
Bagikan di pinterest
pinterest

Tinggalkan Komentar